ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0112111 |
2111 |
0726 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
5 403 400,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
5 403 400,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Підтримка сталого функцінування та модернізації матеріально - технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення права жителів Козелецької териротіальної громади на своєчасну невідкладну допомогу, на лікувально-профілактичну допомогу |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
своєчасне забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Заробітна плата з нарахуваннями |
3 510 000,00 |
0,00 |
3 510 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
оплата водопостачання |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Оплата електроенергії |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
оплата газопостачання |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Оплата інших енергоносіїв |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Послуги , крім комунальних |
153 200,00 |
0,00 |
153 200,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Придбання медикаментів |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Придбання предметів та матеріалів |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Витрати на відрядження |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
оплата податків, зборів, штрафи |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
5 403 400,00 |
0,00 |
5 403 400,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Прграма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2023-2025 роки |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Програма підтримки сталого функцінування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Козелецької територіальної громади на 2023-2027 роки |
5 283 400,00 |
0,00 |
5 283 400,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
5 403 400,00 |
0,00 |
5 403 400,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг витрат на відшкодування лікарських засобів |
грн. |
кошторис |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг витрат на заробітну плату з нарахуваннями |
грн. |
кошторис |
3 510 000,00 |
0,00 |
3 510 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг витрат на енергоносії |
грн. |
кошторис |
1 340 000,00 |
0,00 |
1 340 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг витрат на придбання медикаментів |
грн. |
кошторис |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг інших витрат, які не мають постійного характеру |
грн. |
кошторис |
353 400,00 |
0,00 |
353 400,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість комунальних підприємств |
од. |
облік |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість ФАПів, що не ввійшли у спроможну мережу |
од. |
облік |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Кількість лікарських відвідувань, до яких були проведені медичні послуги первинної медичної допомоги |
од. |
облік |
52 500,00 |
0,00 |
52 500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Кількість лікарських відвідувань на дому |
од. |
облік |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на місяць |
грн. |
розрахунок |
450 285,00 |
0,00 |
450 285,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
відсоток обсягу фінансування |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |