|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
2551800000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
29 636 000,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
29 596 000,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
40 000,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної у місті ради( у разі її створення), міської, селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
виплата заробітної плати працівникам селищної ради |
24 310 000,00 |
0,00 |
24 310 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Придбання предметів та матеріалів |
1 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
оплата послуг |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Витрати на відрядження |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
оплата водопостачання |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
оплата електроенергії |
953 000,00 |
0,00 |
953 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
оплата природнього газу |
2 287 000,00 |
0,00 |
2 287 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Оплата інших енергоносіїв |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
оплата податків, зборів, штрафи |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
29 596 000,00 |
40 000,00 |
29 636 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість штатних одиниць |
осіб |
штатний розпис |
118,00 |
0,00 |
118,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків |
грн. |
кошторис |
29 596 000,00 |
40 000,00 |
29 636 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
в т.ч. фактично зайнятих чоловіків |
од. |
штатний розпис |
33,00 |
0,00 |
33,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
в т.ч. фактично зайнятих жінок |
од. |
штатний розпис |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
5 300,00 |
0,00 |
5 300,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість придбаних предметів матеріалів |
шт. |
розрахунок |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
відс. |
журнали реєстрації, картотека |
5 300,00 |
0,00 |
5 300,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
розрахунок |
250 814,00 |
0,00 |
250 814,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
рівень використання коштів |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до їх загальної кількості |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Секретар |
Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||