ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025  рік

1.

0100000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        

(код за ЄДРПОУ)

3.

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2551800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

39 108 100,00

гривень, у тому числі загального фонду

39 108 100,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року  № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій  селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Заробітна плата з нарахуваннями

32 500 000,00

0,00

32 500 000,00

2

Придбання предметів та матеріалів

800 000,00

0,00

800 000,00

3

оплата послуг (крім комунальних)

800 000,00

0,00

800 000,00

4

Витрати на відрядження

41 000,00

0,00

41 000,00

5

оплата водопостачання

20 000,00

0,00

20 000,00

6

Оплата електроенергії

1 920 000,00

0,00

1 920 000,00

7

оплата газопостачання

2 813 100,00

0,00

2 813 100,00

8

Оплата інших енергоносіїв

62 000,00

0,00

62 000,00

9

оплата податків, зборів, штрафи

150 000,00

0,00

150 000,00

10

навчання працівників

2 000,00

0,00

2 000,00

УСЬОГО

39 108 100,00

0,00

39 108 100,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

0

затрат

0

кількість штатних одиниць

осіб

штатний розпис

115,00

0,00

115,00

0

Витрати на матеріально-технічне забезпечення ( предмети, матеріали, обладнення та інвентар)

грн.

кошторис

800 000,00

0,00

800 000,00

0

в т.ч. фактично зайнятих чоловіків

од.

штатний розпис

33,00

0,00

33,00

0

в т.ч. фактично зайнятих жінок

од.

штатний розпис

69,00

0,00

69,00

0

витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату

грн.

кошторис

32 500 000,00

0,00

32 500 000,00

0

витрати на комунальні послуги та енергоносії

грн.

кошторис

4 815 100,00

0,00

4 815 100,00

0

інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах

грн.

кошторис

1 011 000,00

0,00

1 011 000,00

0

продукту

0

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

журнали реєстрації, картотека

5 000,00

0,00

5 000,00

0

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

журнали реєстрації, картотека

4 000,00

0,00

4 000,00

0

кількість виданих розпорядчих актів

од.

журнали реєстрації, картотека

1 000,00

0,00

1 000,00

0

кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади

од.

облік

43,00

0,00

43,00

0

кількість проведених пленарних засідань селищної ради

од.

облік

12,00

0,00

12,00

0

ефективності

0

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

відс.

журнали реєстрації, картотека

50,00

0,00

50,00

0

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

журнали реєстрації, картотека

40,00

0,00

40,00

0

середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці

грн/од

розрахунок

282 610,00

0,00

282 610,00

0

кількість виданих розпорядчих актів на 1 штатного працівника

од.

журнали реєстрації, картотека

5,50

0,00

5,50

0

середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці

грн/од

розрахунок

41 870,00

0,00

41 870,00

0

середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці

грн/од

розрахунок

6 956,00

0,00

6 956,00

0

середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці

грн/од

розрахунок

8 790,00

0,00

8 790,00

0

якості

0

рівень використання коштів

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

0

відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв  до їх загальної кількості

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

Селищний голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ