ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025  рік

1.

0100000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        

(код за ЄДРПОУ)

3.

0112010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2551800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

6 500 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 500 000,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року  № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

3

Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

2

Надання фінансової підтримки на оплату енергоносіїв , комунальних послуг, та інше

3

Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами

4

Підтримка розвитку  вторинної  медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами

670 000,00

0,00

670 000,00

2

оплата водопостачання

9 000,00

0,00

9 000,00

3

оплата електроенергії

3 821 000,00

0,00

3 821 000,00

4

Оплата інших енергоносіїв

570 000,00

0,00

570 000,00

5

оплата природнього газу

1 430 000,00

0,00

1 430 000,00

УСЬОГО

6 500 000,00

0,00

6 500 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2024-2026 роки

670 000,00

0,00

670 000,00

2

  Програма  підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади на 2025-2027 роки

5 830 000,00

0,00

5 830 000,00

Усього

6 500 000,00

0,00

6 500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

0

затрат

0

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

304,75

0,00

304,75

0

кількість установ

од.

облік

1,00

0,00

1,00

0

у т. ч. лікарів

од.

штатний розпис

74,75

0,00

74,75

0

обсяг фінансування на забезпечення інвалідів технічними засобами

грн.

кошторис

670 000,00

0,00

670 000,00

0

обсяг фінансування енергоносіїв ЛІЛ

грн.

кошторис

5 830 000,00

0,00

5 830 000,00

0

продукту

0

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

людино/день

розрахунок

68 491,00

0,00

68 491,00

0

кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)

осіб

розрахунок

84 945,00

0,00

84 945,00

0

ефективності

0

завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

0

середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого

днів

розрахунок

8,60

0,00

8,60

0

середні витрати на  на місяць фінансової  підтримки

грн.

розрахунок

541 666,00

0,00

541 666,00

0

якості

0

 забезпечення в повному обсязі

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

Селищний голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ