ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0116013 |
6013 |
0620 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
1 300 000,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
1 300 000,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів водопровідно-комунального господарства |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі,підвищення ефективності та надійності функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Фінсова допомога діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
придбання пожежних гідрантів |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
придбання інших матеріалів |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
ремонт глибинного насосу |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
послуги з обстеження свердловини |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
оформлення дозволів на спецводокористування |
870 000,00 |
0,00 |
870 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
КПКД на капітальний ремонт КНС |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Про затвердження Програми фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства "Козелецьводоканал" на 2023-2025 роки |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг виділених коштів |
грн. |
кошторис |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки |
од. |
облік |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість гідрантів, які необхідно придбати |
шт. |
розрахунок |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість дозволів, які необхідно виготовити |
шт. |
розрахунок |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість необхідних послуг з ремонту глибинного насосного обладнання |
шт. |
розрахунок |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
витрати на придбання 1 гідранта |
грн. |
розрахунок |
12 500,00 |
0,00 |
12 500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
витрати на виготовлення 1 дозволу |
грн. |
розрахунок |
870 000,00 |
0,00 |
870 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
витрати проведення одного ремонту насосного обладнання |
грн. |
розрахунок |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
питома вага забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства гідрантами |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |