Козелецька селищна рада

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025  рік

1.

0100000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        

(код за ЄДРПОУ)

3.

0116013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

2551800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 300 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 300 000,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року  № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів  водопровідно-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі,підвищення ефективності та надійності функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Фінсова допомога діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

придбання пожежних гідрантів

50 000,00

0,00

50 000,00

2

придбання інших матеріалів

130 000,00

0,00

130 000,00

3

ремонт глибинного насосу

60 000,00

0,00

60 000,00

4

послуги з обстеження свердловини

10 000,00

0,00

10 000,00

5

оформлення дозволів на спецводокористування

870 000,00

0,00

870 000,00

6

КПКД на капітальний ремонт КНС

180 000,00

0,00

180 000,00

УСЬОГО

1 300 000,00

0,00

1 300 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Про затвердження Програми фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства "Козелецьводоканал" на 2023-2025 роки

1 300 000,00

0,00

1 300 000,00

Усього

1 300 000,00

0,00

1 300 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

0

затрат

0

обсяг виділених коштів

грн.

кошторис

1 300 000,00

0,00

1 300 000,00

0

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки

од.

облік

1,00

0,00

1,00

0

продукту

0

кількість гідрантів, які необхідно придбати

шт.

розрахунок

4,00

0,00

4,00

0

кількість дозволів, які необхідно виготовити

шт.

розрахунок

1,00

0,00

1,00

0

кількість необхідних послуг з ремонту глибинного насосного обладнання

шт.

розрахунок

1,00

0,00

1,00

0

ефективності

0

витрати на придбання 1 гідранта

грн.

розрахунок

12 500,00

0,00

12 500,00

0

витрати на виготовлення  1 дозволу

грн.

розрахунок

870 000,00

0,00

870 000,00

0

витрати проведення одного ремонту насосного обладнання

грн.

розрахунок

60 000,00

0,00

60 000,00

0

якості

0

питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

0

питома вага забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства гідрантами

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

Селищний голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ