Козелецька селищна рада

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025  рік

1.

0100000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        

(код за ЄДРПОУ)

3.

0112111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

2551800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

5 403 400,00

гривень, у тому числі загального фонду

5 403 400,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року  № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

4

Підтримка сталого функцінування та модернізації матеріально - технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення права жителів Козелецької териротіальної громади на своєчасну невідкладну допомогу, на лікувально-профілактичну допомогу

2

своєчасне забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення

120 000,00

0,00

120 000,00

2

Заробітна плата з нарахуваннями

3 510 000,00

0,00

3 510 000,00

3

оплата водопостачання

40 000,00

0,00

40 000,00

4

Оплата електроенергії

800 000,00

0,00

800 000,00

5

оплата газопостачання

250 000,00

0,00

250 000,00

6

Оплата інших енергоносіїв

250 000,00

0,00

250 000,00

7

Послуги , крім комунальних

153 200,00

0,00

153 200,00

8

Придбання медикаментів

80 000,00

0,00

80 000,00

9

Придбання предметів та матеріалів

150 000,00

0,00

150 000,00

10

Витрати на відрядження

50 000,00

0,00

50 000,00

11

оплата податків, зборів, штрафи

200,00

0,00

200,00

УСЬОГО

5 403 400,00

0,00

5 403 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Прграма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування  окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2023-2025 роки

120 000,00

0,00

120 000,00

2

Програма підтримки сталого функцінування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Козелецької територіальної громади на 2023-2027 роки

5 283 400,00

0,00

5 283 400,00

Усього

5 403 400,00

0,00

5 403 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

0

затрат

0

Обсяг витрат на відшкодування лікарських засобів

грн.

кошторис

120 000,00

0,00

120 000,00

0

Обсяг витрат на заробітну плату з нарахуваннями

грн.

кошторис

3 510 000,00

0,00

3 510 000,00

0

Обсяг витрат на енергоносії

грн.

кошторис

1 340 000,00

0,00

1 340 000,00

0

Обсяг витрат на придбання медикаментів

грн.

кошторис

80 000,00

0,00

80 000,00

0

Обсяг інших витрат, які не мають постійного характеру

грн.

кошторис

353 400,00

0,00

353 400,00

0

продукту

0

кількість комунальних підприємств

од.

облік

1,00

0,00

1,00

0

кількість ФАПів, що не ввійшли у спроможну мережу

од.

облік

19,00

0,00

19,00

0

Кількість лікарських відвідувань, до яких були проведені медичні послуги первинної медичної допомоги

од.

облік

52 500,00

0,00

52 500,00

0

Кількість лікарських відвідувань на дому

од.

облік

2 500,00

0,00

2 500,00

0

ефективності

0

середні витрати на місяць

грн.

розрахунок

450 285,00

0,00

450 285,00

0

якості

0

відсоток обсягу фінансування

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

Селищний голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ