Доступ до публічної інформації Паспорти бюджетних програм Паспорти бюджетних програм у сфері освіти Фінансові ресурси Паспорти бюджетних програм селищної ради Затверджені розпорядженням селищного голови від 15.01.2025 № 12ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0116013 |
6013 |
0620 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
1 300 000,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
1 300 000,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів водопровідно-комунального господарства |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі,підвищення ефективності та надійності функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Фінсова допомога діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
придбання пожежних гідрантів |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
придбання інших матеріалів |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
ремонт глибинного насосу |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
послуги з обстеження свердловини |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
оформлення дозволів на спецводокористування |
870 000,00 |
0,00 |
870 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
КПКД на капітальний ремонт КНС |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Про затвердження Програми фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства "Козелецьводоканал" на 2023-2025 роки |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг виділених коштів |
грн. |
кошторис |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки |
од. |
облік |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість гідрантів, які необхідно придбати |
шт. |
розрахунок |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість дозволів, які необхідно виготовити |
шт. |
розрахунок |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість необхідних послуг з ремонту глибинного насосного обладнання |
шт. |
розрахунок |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
витрати на придбання 1 гідранта |
грн. |
розрахунок |
12 500,00 |
0,00 |
12 500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
витрати на виготовлення 1 дозволу |
грн. |
розрахунок |
870 000,00 |
0,00 |
870 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
витрати проведення одного ремонту насосного обладнання |
грн. |
розрахунок |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
питома вага забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства гідрантами |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0113210 |
3210 |
1050 |
Організація та проведення громадських робіт |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
20 000,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
20 000,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення проведення суспільно корисних робіт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Збезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі сплати аліментів та проведення суспільно корисних робіт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення організації та проведення суспільно-корисних робіт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Забезпечення виконання щодо порушників судових рішень |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Заробітна плата з нарахуваннями |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Програма організації суспільно корисних робіт для порушників на яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у 2023-2025 роках |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг видатків на організацію та проведення громадських робіт |
грн. |
кошторис |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість працівників, осіб |
осіб |
розрахунок |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на 1 працівника |
грн. |
розрахунок |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
організація тимчасового працевлаштування безробітних громадян |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0112152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
2 400,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
2 400,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Фінансова підтримка медичних пунктів тимчасового базування. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Забезпечити утримання медичних пунктів тимчасового базування за рахунок коштів місцевого бюджету. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Фінансове забезпечення за рахунок коштів Козелецької селищної ради |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
оплата електроенергії медичних пунктів тимчасового базування |
2 400,00 |
0,00 |
2 400,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
2 400,00 |
0,00 |
2 400,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків |
грн. |
кошторис |
2 400,00 |
0,00 |
2 400,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість спожитої електроенергії |
кВт.год |
розрахунок |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на місяць |
грн. |
розрахунок |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Відсоток фінансування |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0112111 |
2111 |
0726 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
5 403 400,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
5 403 400,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Підтримка сталого функцінування та модернізації матеріально - технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення права жителів Козелецької териротіальної громади на своєчасну невідкладну допомогу, на лікувально-профілактичну допомогу |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
своєчасне забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Заробітна плата з нарахуваннями |
3 510 000,00 |
0,00 |
3 510 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
оплата водопостачання |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Оплата електроенергії |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
оплата газопостачання |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Оплата інших енергоносіїв |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Послуги , крім комунальних |
153 200,00 |
0,00 |
153 200,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Придбання медикаментів |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Придбання предметів та матеріалів |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Витрати на відрядження |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
оплата податків, зборів, штрафи |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
5 403 400,00 |
0,00 |
5 403 400,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Прграма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2023-2025 роки |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Програма підтримки сталого функцінування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Козелецької територіальної громади на 2023-2027 роки |
5 283 400,00 |
0,00 |
5 283 400,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
5 403 400,00 |
0,00 |
5 403 400,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг витрат на відшкодування лікарських засобів |
грн. |
кошторис |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг витрат на заробітну плату з нарахуваннями |
грн. |
кошторис |
3 510 000,00 |
0,00 |
3 510 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг витрат на енергоносії |
грн. |
кошторис |
1 340 000,00 |
0,00 |
1 340 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг витрат на придбання медикаментів |
грн. |
кошторис |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг інших витрат, які не мають постійного характеру |
грн. |
кошторис |
353 400,00 |
0,00 |
353 400,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість комунальних підприємств |
од. |
облік |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість ФАПів, що не ввійшли у спроможну мережу |
од. |
облік |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Кількість лікарських відвідувань, до яких були проведені медичні послуги первинної медичної допомоги |
од. |
облік |
52 500,00 |
0,00 |
52 500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Кількість лікарських відвідувань на дому |
од. |
облік |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на місяць |
грн. |
розрахунок |
450 285,00 |
0,00 |
450 285,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
відсоток обсягу фінансування |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0112010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
6 500 000,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
6 500 000,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Надання фінансової підтримки на оплату енергоносіїв , комунальних послуг, та інше |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами |
670 000,00 |
0,00 |
670 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
оплата водопостачання |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
оплата електроенергії |
3 821 000,00 |
0,00 |
3 821 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Оплата інших енергоносіїв |
570 000,00 |
0,00 |
570 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
оплата природнього газу |
1 430 000,00 |
0,00 |
1 430 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
6 500 000,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2024-2026 роки |
670 000,00 |
0,00 |
670 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади на 2025-2027 роки |
5 830 000,00 |
0,00 |
5 830 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
6 500 000,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
304,75 |
0,00 |
304,75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість установ |
од. |
облік |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
у т. ч. лікарів |
од. |
штатний розпис |
74,75 |
0,00 |
74,75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг фінансування на забезпечення інвалідів технічними засобами |
грн. |
кошторис |
670 000,00 |
0,00 |
670 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг фінансування енергоносіїв ЛІЛ |
грн. |
кошторис |
5 830 000,00 |
0,00 |
5 830 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах |
людино/день |
розрахунок |
68 491,00 |
0,00 |
68 491,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) |
осіб |
розрахунок |
84 945,00 |
0,00 |
84 945,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого |
днів |
розрахунок |
8,60 |
0,00 |
8,60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на на місяць фінансової підтримки |
грн. |
розрахунок |
541 666,00 |
0,00 |
541 666,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
забезпечення в повному обсязі |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |
затр
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
27 |
0180 |
0133 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
627 740,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
627 740,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Реалізація державної політики у сфері архівної справи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Створення належних умов для утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Створення належних умов для проведення заходів щодо відзначення державних, професійних, ювілейних дат, подій та нагородження відзнаками селищної ради |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фінансове забезпечення заходів згідно Програм на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Фінансування Програми підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Забезпечення проведення заходів щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам`ятних подій,нагородження відзнаками селищної ради |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
виготовлення документації на об'єкти нерухомості комунальної власності |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
виплата винагороди до грамот до професійних свят |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
здійснення незалежної оцінки майна |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
здійснення представницьких видатків |
99 000,00 |
0,00 |
99 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
підтримка на розвиток Трудового архіву |
222 740,00 |
0,00 |
222 740,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
придбання квітів |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
придбання бланків грамот, листівок |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
придбання матеріалів для ремонту та утримання майна |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
розміщення оголошень в газеті |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
627 740,00 |
0,00 |
627 740,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки та здійснення інших видатків |
230 000,00 |
0,00 |
230 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Програма управління майном комунальної власності Козелецької селищної ради на 2022-2024 роки |
175 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Програма підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки |
222 740,00 |
0,00 |
222 740,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
627 740,00 |
0,00 |
627 740,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на проведення нагородження та інших заходів програми |
грн. |
облік |
230 000,00 |
0,00 |
230 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг фінансової підтримки "Трудового архіву" |
грн. |
облік |
222 740,00 |
0,00 |
222 740,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на утримання майна комунальної власності селищної ради |
грн. |
облік |
175 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість нагороджених |
од. |
розрахунок |
102,00 |
0,00 |
102,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість розміщених в ЗМІ оголошень |
кількість |
розрахунок |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість штатних одиниць Трудового архіву |
од. |
штатний розпис |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість архівних установ |
грн. |
облік |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість розробленої технічної документації |
шт. |
розрахунок |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість здійснення незалежної оцінки майна |
шт. |
розрахунок |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
розрахунок |
74 247,00 |
0,00 |
74 247,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середній розмір витрат на 1 нагородженого |
грн. |
розрахунок |
389,61 |
0,00 |
389,61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середня вартість на розробку 1 технічної документації |
грн. |
розрахунок |
13 500,00 |
0,00 |
13 500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на здійсення незалежної оцінки майна |
грн. |
розрахунок |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
повний обсяг фінансування |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
2551800000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
39 108 100,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
39 108 100,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Забезпечення ефективної діяльності селищної ради |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Заробітна плата з нарахуваннями |
32 500 000,00 |
0,00 |
32 500 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Придбання предметів та матеріалів |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
оплата послуг (крім комунальних) |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Витрати на відрядження |
41 000,00 |
0,00 |
41 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
оплата водопостачання |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Оплата електроенергії |
1 920 000,00 |
0,00 |
1 920 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
оплата газопостачання |
2 813 100,00 |
0,00 |
2 813 100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Оплата інших енергоносіїв |
62 000,00 |
0,00 |
62 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
оплата податків, зборів, штрафи |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
навчання працівників |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
39 108 100,00 |
0,00 |
39 108 100,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість штатних одиниць |
осіб |
штатний розпис |
115,00 |
0,00 |
115,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Витрати на матеріально-технічне забезпечення ( предмети, матеріали, обладнення та інвентар) |
грн. |
кошторис |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
в т.ч. фактично зайнятих чоловіків |
од. |
штатний розпис |
33,00 |
0,00 |
33,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
в т.ч. фактично зайнятих жінок |
од. |
штатний розпис |
69,00 |
0,00 |
69,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату |
грн. |
кошторис |
32 500 000,00 |
0,00 |
32 500 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
витрати на комунальні послуги та енергоносії |
грн. |
кошторис |
4 815 100,00 |
0,00 |
4 815 100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах |
грн. |
кошторис |
1 011 000,00 |
0,00 |
1 011 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість виданих розпорядчих актів |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади |
од. |
облік |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість проведених пленарних засідань селищної ради |
од. |
облік |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
відс. |
журнали реєстрації, картотека |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці |
грн/од |
розрахунок |
282 610,00 |
0,00 |
282 610,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість виданих розпорядчих актів на 1 штатного працівника |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
5,50 |
0,00 |
5,50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці |
грн/од |
розрахунок |
41 870,00 |
0,00 |
41 870,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці |
грн/од |
розрахунок |
6 956,00 |
0,00 |
6 956,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці |
грн/од |
розрахунок |
8 790,00 |
0,00 |
8 790,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
рівень використання коштів |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до їх загальної кількості |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0117130 |
7130 |
0421 |
Здійснення заходів із землеустрою |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
200 000,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
200 000,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на територіїї Козелецької селищної ради |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Розробка проектів землеустрою |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
розробка проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Програма здійснення землеустрою на териорії Козелецької селищної ради на 2024-2025 роки |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків |
грн. |
кошторис |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість проектів землеустрою,які необхідно розробити |
шт. |
облік |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на розробку одного проекту |
грн. |
розрахунок |
6 153,00 |
0,00 |
6 153,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
відсоток обсягуфінансування |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0116030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
10 903 000,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
10 903 000,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Підвищення рівня благоустрою селища та сільської місцевості |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Забезпечення благоустрою населених пунктів |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення |
1 200 000,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
надання послуг (крім комунальних) для благоустрою |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
оплата водопостачання на кладовищах |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
придбання лічильників для вуличного освітлення |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
придбання табличок з назвами вулиць |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
придбання предметів та матеріалів для благоустрою |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Забезпечення діяльності благоустрою КП Козелецьводоканал згідно програми |
8 000 000,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
ремонт пам'ятників часів ВВВ |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Послуги по облаштуванню Алеї слави |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Придбання предметів, матеріалів для Алеї слави |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
10 903 000,00 |
0,00 |
10 903 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Програма забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки |
8 000 000,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
8 000 000,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на благоустрій |
грн. |
кошторис |
553 000,00 |
0,00 |
553 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на вуличне освітлення |
грн. |
кошторис |
1 200 000,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на придбання вуличних табличок |
грн. |
кошторис |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на облаштування Алеї слави |
грн. |
кошторис |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на заробітну плату працівникам КП "Козелецьводоканал" |
грн. |
кошторис |
4 620 000,00 |
0,00 |
4 620 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на предмети, матеріали КП "Козелецьводоканал" |
грн. |
кошторис |
3 055 000,00 |
0,00 |
3 055 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на послуги (крім комунальних) КП "Козелецьводоканал" |
грн. |
кошторис |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг інших видатків КП "Козелецьводоканал" |
грн. |
кошторис |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки |
од. |
облік |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість спожитої електроенергії |
тис. кВт./рік |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість кладовищ, які потребують догляду |
од. |
облік |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість штатних одиниць працівників КП "Козелецьводоканал" |
од. |
штатний розпис |
33,50 |
0,00 |
33,50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість точок вуличного освітлення |
од. |
облік |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість лічильників, що планується закупити |
од. |
розрахунок |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на місяць КП "Козелецьводоканал" |
грн. |
розрахунок |
666 667,00 |
0,00 |
666 667,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на придбання 1 лічильника |
грн. |
розрахунок |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
відсоток обсягу фінансування |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0118832 |
8832 |
1060 |
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
-34 000,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
0,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
-34 000,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Реалізація програми відповідно до закондавства про надання та повернення кредитів індивідуалним забудовникам на селі |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Підтримка індивідуального житлового будівництва |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
повернення внутрішніх кредитів |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Повернення кредитів, що спрямовуються на подальше кредитування |
0,00 |
-34 000,00 |
-34 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
0,00 |
-34 000,00 |
-34 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства "Власний дім" на території Козелецької селищної ради на 2025-2027 роки |
0,00 |
-34 000,00 |
-34 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
0,00 |
-34 000,00 |
-34 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Обсяг повернення кредиту |
грн. |
кошторис |
0,00 |
-34 000,00 |
-34 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість установ, яким повернуто кредит |
шт. |
облік |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середній розмір повернення кредиту |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
-34 000,00 |
-34 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
повернення кредиту |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше