Про громаду Паспорт громади Фінансові ресурси Паспорти бюджетних програм селищної ради Затверджені розпорядження селищного голови від 27.11.2024 №361ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
27.11.2024 № 361
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 200 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 200 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на територіїї Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | розробка проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма здійснення землеустрою на території Козелецької селищної ради на 2023 рік | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість проектів землеустрою,які необхідно розробити | шт. | розрахунок | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на розробку одного проекту | грн. | розрахунок | 6 153,00 | 0,00 | 6 153,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | відсоток обсягуфінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
27.11.2024 № 361
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 12 750 207,65 | гривень, у тому числі загального фонду | 8 703 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 4 047 207,65 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підвищення рівня благоустрою селища та сільської місцевості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Забезпечення благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | оплата водопостачання на кладовищах | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | 800 000,00 | 92 315,00 | 892 315,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | забезпечення діяльності благоустрою КП Козелецьводоканал згідно програми | 7 700 000,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | придбання матеріалів, предметів для благоустрою | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | надання послуг (крім комунальних) для благоустрою | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 3 954 892,65 | 3 954 892,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | поточний ремонт (асфальтування) пішохідних тратуарів | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 8 703 000,00 | 4 047 207,65 | 12 750 207,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки | 7 700 000,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 7 700 000,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на благоустрій | грн. | кошторис | 1 003 000,00 | 4 047 207,65 | 5 050 207,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Видатки на забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 7 700 000,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість спожитої електроенергії | тис. кВт./рік | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість кладовищ, які потребують догляду | од. | розрахунок | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість комунальних підприємств | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість транспортних засобів | од. | розрахунок | 14,00 | 4,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість устаткувань | од. | розрахунок | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 33,50 | 0,00 | 33,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість точок вуличного освітлення | од. | звітність | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість інструментів та обладнення | од. | звітність | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на місяць КП "Козелецьводоканал" | грн. | звітність | 642 000,00 | 0,00 | 642 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | відсоток обсягу фінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
27.11.2024 № 361
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 6 140 200,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 6 090 200,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 50 000,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Підтримка сталого функцінування та модернізації матеріально - технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення права жителів Козелецької териротіальної громади на своєчасну невідкладну допомогу, на лікувально-профілактичну допомогу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | своєчасне забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Заробітна плата з нарахуваннями | 4 190 200,00 | 0,00 | 4 190 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | оплата водопостачання | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | оплата електроенергії | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Оплата інших енергоносіїв | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | оплата природнього газу | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Послуги , крім комунальних | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Придбання медикаментів | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Придбання предметів та матеріалів | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | зміцнення матераіально-технічної бази | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 6 090 200,00 | 50 000,00 | 6 140 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прграма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2023-2025 роки | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Програма підтримки сталого функцінування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Козелецької територіальної громади на 2023-2027 роки | 5 970 200,00 | 0,00 | 5 970 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 6 090 200,00 | 0,00 | 6 090 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обяг видатків | грн. | кошторис | 6 090 200,00 | 50 000,00 | 6 140 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість комунальних підприємств | од. | звітність | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість ФАПів, що не ввійшли у спроможну мережу | од. | звітність | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на місяць | грн. | звітність | 507 517,00 | 0,00 | 507 517,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | відсоток обсягу фінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
27.11.2024 № 361
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 3 397 606,02 | гривень, у тому числі загального фонду | 529 040,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 2 868 566,02 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Реалізація державної політики у сфері архівної справи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Створення належних умов для утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Створення належних умов для проведення заходів щодо відзначення державних, професійних, ювілейних дат, подій та нагородження відзнаками селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове забезпечення заходів згідно Програм на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Фінансування Програми підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Забезпечення проведення заходів щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам`ятних подій,нагородження відзнаками селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | підтримка на розвиток Трудового архіву | 289 040,00 | 0,00 | 289 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | виплата грамот до професійних свят | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | виготовлення документації на об'єкти нерухомості комунальної власності | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | здійснення представницьких видатків | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | придбання квітів | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | придбання бланків грамот, листівок | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | придбання матеріалів для ремонту та утримання майна | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | розміщення оголошень в газеті | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | здійснення незалежної оцінки майна | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | предмети,матеріали, обладнення | 0,00 | 592 068,46 | 592 068,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | придбання обладнення і предметів довгостроковогокористування | 0,00 | 2 271 497,56 | 2 271 497,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 529 040,00 | 2 868 566,02 | 3 397 606,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки та здійснення інших видатків | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Програма управління майном комунальної власності Козелецької селищної ради на 2022-2024 роки | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Програма підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки | 289 040,00 | 0,00 | 289 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 529 040,00 | 0,00 | 529 040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 529 040,00 | 2 868 566,02 | 3 397 606,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на проведення нагородження та інших заходів програми | грн. | облік | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг фінансової підтримки "Трудового архіву" | грн. | облік | 289 040,00 | 0,00 | 289 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на утримання майна комунальної власності селищної ради | грн. | облік | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість нагороджених | од. | розрахунок | 107,00 | 0,00 | 107,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість розміщених в ЗМІ оголошень | кількість | розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість штатних одиниць Трудового архіву | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість розробленої технічної документації | шт. | розрахунок | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість здійснення незалежної оцінки майна | шт. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 96 346,67 | 0,00 | 96 346,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середній розмір витрат на 1 нагородженого | грн. | розрахунок | 372,67 | 0,00 | 372,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середня вартість на розробку 1 технічної документації | грн. | розрахунок | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на здійсення незалежної оцінки майна | грн. | розрахунок | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | повний обсяг фінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
2551800000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
29 636 000,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
29 596 000,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
40 000,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної у місті ради( у разі її створення), міської, селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
виплата заробітної плати працівникам селищної ради |
24 310 000,00 |
0,00 |
24 310 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Придбання предметів та матеріалів |
1 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
оплата послуг |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Витрати на відрядження |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
оплата водопостачання |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
оплата електроенергії |
953 000,00 |
0,00 |
953 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
оплата природнього газу |
2 287 000,00 |
0,00 |
2 287 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Оплата інших енергоносіїв |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
оплата податків, зборів, штрафи |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
29 596 000,00 |
40 000,00 |
29 636 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість штатних одиниць |
осіб |
штатний розпис |
118,00 |
0,00 |
118,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків |
грн. |
кошторис |
29 596 000,00 |
40 000,00 |
29 636 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
в т.ч. фактично зайнятих чоловіків |
од. |
штатний розпис |
33,00 |
0,00 |
33,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
в т.ч. фактично зайнятих жінок |
од. |
штатний розпис |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
5 300,00 |
0,00 |
5 300,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість придбаних предметів матеріалів |
шт. |
розрахунок |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
відс. |
журнали реєстрації, картотека |
5 300,00 |
0,00 |
5 300,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
розрахунок |
250 814,00 |
0,00 |
250 814,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
рівень використання коштів |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до їх загальної кількості |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Секретар |
Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше