Козелецька селищна рада

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024  рік

1.

0100000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        

(код за ЄДРПОУ)

3.

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2551800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

29 636 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

29 596 000,00

гривень та

спеціального фонду

40 000,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року  № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій  селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної у місті ради( у разі її створення), міської, селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

виплата заробітної плати працівникам селищної ради

24 310 000,00

0,00

24 310 000,00

2

Придбання предметів та матеріалів

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

3

оплата послуг

800 000,00

0,00

800 000,00

4

Витрати на відрядження

14 000,00

0,00

14 000,00

5

оплата водопостачання

20 000,00

0,00

20 000,00

6

оплата електроенергії

953 000,00

0,00

953 000,00

7

оплата природнього газу

2 287 000,00

0,00

2 287 000,00

8

Оплата інших енергоносіїв

12 000,00

0,00

12 000,00

9

оплата податків, зборів, штрафи

100 000,00

0,00

100 000,00

10

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,00

40 000,00

40 000,00

УСЬОГО

29 596 000,00

40 000,00

29 636 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

0

затрат

0

кількість штатних одиниць

осіб

штатний розпис

118,00

0,00

118,00

0

обсяг видатків

грн.

кошторис

29 596 000,00

40 000,00

29 636 000,00

0

в т.ч. фактично зайнятих чоловіків

од.

штатний розпис

33,00

0,00

33,00

0

в т.ч. фактично зайнятих жінок

од.

штатний розпис

70,00

0,00

70,00

0

продукту

0

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

журнали реєстрації, картотека

5 300,00

0,00

5 300,00

0

кількість придбаних предметів матеріалів

шт.

розрахунок

0,00

1,00

1,00

0

ефективності

0

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

відс.

журнали реєстрації, картотека

5 300,00

0,00

5 300,00

0

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

журнали реєстрації, картотека

3 000,00

0,00

3 000,00

0

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

розрахунок

250 814,00

0,00

250 814,00

0

якості

0

рівень використання коштів

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

0

відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв  до їх загальної кількості

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

Секретар

Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ