Селищна рада Виконавчі органи Фінансові ресурси Паспорти бюджетних програм селищної ради Затверджені розпорядженням голови селищної ради №26 від 04.02.2025 року| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 7 000 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 7 000 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Надання фінансової підтримки на оплату енергоносіїв , комунальних послуг, та інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | оплата водопостачання | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | оплата електроенергії | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Оплата інших енергоносіїв | 1 060 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | оплата природнього газу | 1 440 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2024-2026 роки | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади на 2025-2027 роки | 6 330 000,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 304,75 | 0,00 | 304,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість установ | од. | облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | у т. ч. лікарів | од. | штатний розпис | 74,75 | 0,00 | 74,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг фінансування на забезпечення інвалідів технічними засобами | грн. | кошторис | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг фінансування енергоносіїв ЛІЛ | грн. | кошторис | 6 330 000,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | людино/день | розрахунок | 68 491,00 | 0,00 | 68 491,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | розрахунок | 84 945,00 | 0,00 | 84 945,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | розрахунок | 8,60 | 0,00 | 8,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на на місяць фінансової підтримки | грн. | розрахунок | 527 500,00 | 0,00 | 527 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | забезпечення в повному обсязі | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 684 440,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 684 440,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zp | name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Реалізація державної політики у сфері архівної справи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Створення належних умов для утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Створення належних умов для проведення заходів щодо відзначення державних, професійних, ювілейних дат, подій та нагородження відзнаками селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове забезпечення заходів згідно Програм на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| npp | name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Фінансування Програми підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Забезпечення проведення заходів щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам`ятних подій,нагородження відзнаками селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| npp | name | pz2 | ps2 | formula=RC[-16]+RC[-8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | виготовлення документації на об'єкти нерухомості комунальної власності | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | виплата винагороди до грамот до професійних свят | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | здійснення незалежної оцінки майна | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | здійснення представницьких видатків | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | підтримка на розвиток Трудового архіву | 279 440,00 | 0,00 | 279 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | придбання квітів | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | придбання бланків грамот, листівок | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | придбання матеріалів для ремонту та утримання майна | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | розміщення оголошень в газеті | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 684 440,00 | 0,00 | 684 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| npp | name | pz2 | ps2 | formula=RC[-16]+RC[-8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки та здійснення інших видатків | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Програма управління майном комунальної власності Козелецької селищної ради на 2022-2024 роки | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Програма підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки | 279 440,00 | 0,00 | 279 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 684 440,00 | 0,00 | 684 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zp | name | od_vim | dger_inf | pz2 | s2 | Z1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на проведення нагородження та інших заходів програми | грн. | облік | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг фінансової підтримки "Трудового архіву" | грн. | облік | 279 440,00 | 0,00 | 279 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на утримання майна комунальної власності селищної ради | грн. | облік | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість нагороджених | од. | розрахунок | 102,00 | 0,00 | 102,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість розміщених в ЗМІ оголошень | кількість | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість штатних одиниць Трудового архіву | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість архівних установ | грн. | облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість розробленої технічної документації | шт. | розрахунок | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість здійснення незалежної оцінки майна | шт. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 74 247,00 | 0,00 | 74 247,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середній розмір витрат на 1 нагородженого | грн. | розрахунок | 389,61 | 0,00 | 389,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середня вартість на розробку 1 технічної документації | грн. | розрахунок | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на здійсення незалежної оцінки майна | грн. | розрахунок | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | повний обсяг фінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селищний голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше